Por grupo de despesa
Dezembro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
125.154.877,07 |
-4.777.973,94 |
106.955.091,30 |
12.967.544,14 |
Custeio |
76.530.100,00 |
0,00 |
0,00 |
69.250.422,05 |
-8.842.354,69 |
48.042.293,33 |
5.600.530,92 |
Capital |
12.478.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.567.473,62 |
-2.433.348,70 |
6.825.590,61 |
11.716,92 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773.659,93 |
10.537.310,89 |
8.917.715,77 |
1.644.793,15 |
Totais |
236.913.797,00 |
0,00 |
0,00 |
214.746.432,67 |
-16.253.784,68 |
170.740.691,01 |
20.224.585,13 |
Novembro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
125.154.877,07 |
0,00 |
94.336.811,96 |
12.618.279,34 |
Custeio |
76.530.100,00 |
0,00 |
0,00 |
69.340.841,57 |
-90.419,52 |
42.288.968,67 |
5.753.324,66 |
Capital |
12.478.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
9.567.473,62 |
0,00 |
6.815.857,29 |
9.733,32 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773.659,93 |
0,00 |
8.122.297,36 |
795.418,41 |
Totais |
236.913.797,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
214.836.852,19 |
-90.419,52 |
151.563.935,28 |
19.176.755,73 |
Outubro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
125.154.877,07 |
0,00 |
85.201.965,68 |
9.134.846,28 |
Custeio |
76.530.100,00 |
0,00 |
0,00 |
65.679.402,46 |
3.661.439,11 |
37.751.806,08 |
4.537.162,59 |
Capital |
12.478.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.508.573,58 |
58.900,04 |
5.823.917,07 |
991.940,22 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773.659,93 |
0,00 |
7.326.878,95 |
795.418,41 |
Totais |
236.913.797,00 |
0,00 |
0,00 |
211.116.513,04 |
3.720.339,15 |
136.104.567,78 |
15.459.367,50 |
Setembro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
135.862.882,79 |
-10.708.005,72 |
76.306.700,42 |
8.895.265,26 |
Custeio |
76.529.457,00 |
4.643,00 |
4.000,00 |
67.619.740,45 |
8.797.080,25 |
33.020.268,54 |
4.731.537,54 |
Capital |
12.478.643,00 |
0,00 |
643,00 |
9.489.884,62 |
18.688,96 |
4.270.111,81 |
1.553.805,26 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.973.659,93 |
-1.200.000,00 |
6.531.460,54 |
795.418,41 |
Totais |
236.913.797,00 |
4.643,00 |
4.643,00 |
224.946.167,79 |
-13.829.654,75 |
120.128.541,31 |
15.976.026,47 |
Agosto de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Julho |
Alteração na provisão em Agosto |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Julho |
Em Agosto |
Até Julho |
Em Agosto |
||
Pessoal |
138.900.697,00 |
0,00 |
2.995.000,00 |
135.862.882,79 |
0,00 |
66.867.902,66 |
9.438.797,76 |
Custeio |
75.383.100,00 |
2.454.357,00 |
1.308.000,00 |
65.095.694,58 |
2.524.045,87 |
28.446.199,75 |
4.574.068,79 |
Capital |
10.630.000,00 |
2.298.643,00 |
450.000,00 |
7.376.017,61 |
2.113.867,01 |
3.674.849,71 |
595.262,10 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.973.659,93 |
0,00 |
5.736.042,13 |
795.418,41 |
Totais |
236.913.797,00 |
4.753.000,00 |
4.753.000,00 |
220.308.254,91 |
4.637.912,88 |
104.724.994,25 |
15.403.547,06 |