Por grupo de despesa
Setembro de 2015
Atualizado em 21/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
131.263.900,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
123.056.064,59 |
0,00 |
72.082.221,36 |
9.135.136,50 |
Custeio |
69.380.100,00 |
3.219.000,00 |
1.719.000,00 |
60.232.817,33 |
2.743.173,98 |
23.312.364,34 |
6.667.358,81 |
Capital |
7.359.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.463.362,74 |
67.802,94 |
200.525,65 |
798.567,00 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
6.572.798,64 |
850.262,40 |
Totais |
219.533.000,00 |
3.219.000,00 |
3.219.000,00 |
196.152.244,66 |
2.810.976,92 |
102.167.909,99 |
17.451.324,71 |
Agosto de 2015
Atualizado em 21/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Julho |
Alteração na provisão em Agosto |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Julho |
Em Agosto |
Até Julho |
Em Agosto |
||
Pessoal |
131.263.900,00 |
0,00 |
0,00 |
123.056.064,59 |
0,00 |
62.714.780,68 |
9.367.440,68 |
Custeio |
68.380.100,00 |
1.750.000,00 |
750.000,00 |
44.602.158,87 |
15.630.658,46 |
19.711.795,14 |
3.600.569,20 |
Capital |
8.359.000,00 |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
1.392.765,75 |
70.596,99 |
178.683,63 |
21.842,02 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
5.722.536,24 |
850.262,40 |
Totais |
219.533.000,00 |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
180.450.989,21 |
15.701.255,45 |
88.327.795,69 |
13.840.114,30 |
Julho de 2015
Atualizado em 21/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Junho |
Alteração na provisão em Julho |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Junho |
Em Julho |
Até Junho |
Em Julho |
||
Pessoal |
131.263.900,00 |
0,00 |
0,00 |
123.056.064,59 |
0,00 |
53.384.637,53 |
9.330.143,15 |
Custeio |
68.380.100,00 |
0,00 |
0,00 |
40.153.483,82 |
4.448.675,05 |
16.162.977,14 |
3.548.818,00 |
Capital |
8.359.000,00 |
0,00 |
0,00 |
583.695,75 |
809.070,00 |
96.445,53 |
82.238,10 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
4.872.273,84 |
850.262,40 |
Totais |
219.533.000,00 |
0,00 |
0,00 |
175.193.244,16 |
5.257.745,05 |
74.516.334,04 |
13.811.461,65 |
Junho de 2015
Atualizado em 20/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Maio |
Alteração na provisão em Junho |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Maio |
Em Junho |
Até Maio |
Em Junho |
||
Pessoal |
132.263.900,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
125.856.064,59 |
-2.800.000,00 |
44.379.502,25 |
9.005.135,28 |
Custeio |
64.777.100,00 |
3.603.000,00 |
0,00 |
39.669.308,09 |
484.175,73 |
12.680.499,82 |
3.482.477,32 |
Capital |
10.859.000,00 |
1.000.000,00 |
3.500.000,00 |
264.313,45 |
319.382,30 |
95.780,35 |
665,18 |
Inativo |
11.633.000,00 |
0,00 |
103.000,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
4.070.027,39 |
802.246,45 |
Totais |
219.533.000,00 |
4.603.000,00 |
4.603.000,00 |
177.189.686,13 |
-1.996.441,97 |
61.225.809,81 |
13.290.524,23 |
Maio de 2015
Atualizado em 20/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Abril |
Alteração na provisão em Maio |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Abril |
Em Maio |
Até Abril |
Em Maio |
||
Pessoal |
137.800.400,00 |
0,00 |
5.536.500,00 |
125.856.064,59 |
0,00 |
35.847.866,52 |
8.531.635,73 |
Custeio |
59.240.600,00 |
5.536.500,00 |
0,00 |
37.537.717,83 |
2.131.590,26 |
9.322.249,62 |
3.358.250,20 |
Capital |
10.859.000,00 |
0,00 |
0,00 |
289.046,70 |
-24.733,25 |
50.696,87 |
45.083,48 |
Inativo |
11.633.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
3.267.780,94 |
802.246,45 |
Totais |
219.533.000,00 |
5.536.500,00 |
5.536.500,00 |
175.082.829,12 |
2.106.857,01 |
48.488.593,95 |
12.737.215,86 |