Por grupo de despesa
Janeiro de 2016
Atualizado em 22/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Janeiro |
Alteração na provisão em Janeiro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
||
Pessoal |
144.662.000,00 |
0,00 |
0,00 |
135.671.011,89 |
135.671.011,89 |
9.848.065,90 |
9.848.065,90 |
Custeio |
78.583.100,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
47.225.237,41 |
47.225.237,41 |
774.875,02 |
774.875,02 |
Capital |
4.930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
47.030,67 |
47.030,67 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
12.000.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
11.973.659,93 |
11.973.659,93 |
891.657,18 |
891.657,18 |
Totais |
240.175.100,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
194.916.939,90 |
194.916.939,90 |
11.514.598,10 |
11.514.598,10 |
Dezembro de 2015
Atualizado em 22/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
123.747.900,00 |
0,00 |
0,00 |
123.058.838,31 |
-6.886.428,44 |
99.505.802,67 |
16.433.090,91 |
Custeio |
71.596.100,00 |
0,00 |
0,00 |
68.264.392,95 |
-6.735.391,14 |
45.830.047,68 |
8.141.168,02 |
Capital |
12.659.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.154.761,25 |
-6.793.506,89 |
1.656.430,81 |
799.968,50 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
-619.549,30 |
9.109.032,53 |
1.671.418,17 |
Totais |
219.533.000,00 |
0,00 |
0,00 |
212.877.992,51 |
-21.034.875,77 |
156.101.313,69 |
27.045.645,60 |
Novembro de 2015
Atualizado em 21/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
123.747.900,00 |
0,00 |
0,00 |
123.056.064,59 |
2.773,72 |
90.235.989,16 |
9.269.813,51 |
Custeio |
71.596.100,00 |
0,00 |
0,00 |
67.017.302,77 |
1.247.090,18 |
38.207.092,27 |
7.622.955,41 |
Capital |
12.659.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.953.027,58 |
3.201.733,67 |
1.452.793,84 |
203.636,97 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
8.273.323,44 |
835.709,09 |
Totais |
219.533.000,00 |
0,00 |
0,00 |
208.426.394,94 |
4.451.597,57 |
138.169.198,71 |
17.932.114,98 |
Outubro de 2015
Atualizado em 21/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
129.763.900,00 |
0,00 |
6.016.000,00 |
123.056.064,59 |
0,00 |
81.217.357,86 |
9.018.631,30 |
Custeio |
70.880.100,00 |
1.016.000,00 |
300.000,00 |
62.975.991,31 |
4.041.311,46 |
29.979.723,15 |
8.227.369,12 |
Capital |
7.359.000,00 |
7.000.000,00 |
1.700.000,00 |
1.531.165,68 |
5.421.861,90 |
999.092,65 |
453.701,19 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
7.423.061,04 |
850.262,40 |
Totais |
219.533.000,00 |
8.016.000,00 |
8.016.000,00 |
198.963.221,58 |
9.463.173,36 |
119.619.234,70 |
18.549.964,01 |
Setembro de 2015
Atualizado em 21/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
131.263.900,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
123.056.064,59 |
0,00 |
72.082.221,36 |
9.135.136,50 |
Custeio |
69.380.100,00 |
3.219.000,00 |
1.719.000,00 |
60.232.817,33 |
2.743.173,98 |
23.312.364,34 |
6.667.358,81 |
Capital |
7.359.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.463.362,74 |
67.802,94 |
200.525,65 |
798.567,00 |
Inativo |
11.530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
6.572.798,64 |
850.262,40 |
Totais |
219.533.000,00 |
3.219.000,00 |
3.219.000,00 |
196.152.244,66 |
2.810.976,92 |
102.167.909,99 |
17.451.324,71 |