Por grupo de despesa
Dezembro de 2023
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
192.531.300,00 |
0,00 |
46.000.000,00 |
193.045.346,37 |
-9.170.386,76 |
159.996.266,20 |
15.667.658,18 |
Custeio |
84.655.400,00 |
2.500.000,00 |
40.500.000,00 |
79.115.974,84 |
5.785.582,70 |
54.797.313,09 |
3.289.190,79 |
Capital |
15.750.998,52 |
2.400.000,00 |
10.042.601,48 |
6.871.212,40 |
10.670.995,37 |
4.020.181,39 |
0,00 |
Inativo |
14.592.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.238.000,00 |
-1.059.451,10 |
11.769.585,30 |
974.546,25 |
Totais |
307.529.798,52 |
4.900.000,00 |
96.542.601,48 |
293.270.533,61 |
-15.248.096,27 |
230.583.345,98 |
19.931.395,22 |
Novembro de 2023
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
207.031.300,00 |
0,00 |
31.500.000,00 |
192.970.346,37 |
75.000,00 |
135.496.148,17 |
24.500.118,03 |
Custeio |
99.655.400,00 |
2.500.000,00 |
25.500.000,00 |
81.184.023,95 |
-2.068.049,11 |
48.318.026,01 |
6.479.287,08 |
Capital |
17.893.600,00 |
2.400.000,00 |
7.900.000,00 |
6.871.212,40 |
0,00 |
2.820.618,35 |
1.199.563,04 |
Inativo |
14.592.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.238.000,00 |
0,00 |
9.820.492,80 |
1.949.092,50 |
Totais |
339.172.400,00 |
4.900.000,00 |
64.900.000,00 |
295.263.582,72 |
-1.993.049,11 |
196.455.285,33 |
34.128.060,65 |
Outubro de 2023
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
223.531.300,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
202.825.346,37 |
1.063.886.824,00 |
121.505.892,77 |
13.990.255,40 |
Custeio |
108.655.400,00 |
2.500.000,00 |
16.500.000,00 |
81.781.411,65 |
-597.387,70 |
41.078.086,02 |
7.239.939,99 |
Capital |
22.393.600,00 |
2.400.000,00 |
3.400.000,00 |
6.619.947,35 |
251.265,05 |
2.177.775,97 |
642.842,38 |
Inativo |
14.592.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.238.000,00 |
0,00 |
8.830.013,72 |
990.479,08 |
Totais |
369.172.400,00 |
4.900.000,00 |
34.900.000,00 |
305.464.705,37 |
-10.201.122,65 |
173.591.768,48 |
22.863.516,85 |
Setembro de 2023
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
238.531.300,00 |
0,00 |
0,00 |
202.825.346,37 |
0,00 |
107.665.815,60 |
13.840.077,17 |
Custeio |
122.655.400,00 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
81.728.248,19 |
53.163,46 |
35.024.965,99 |
6.053.120,03 |
Capital |
23.393.600,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
6.613.478,85 |
6.468,50 |
1.802.524,97 |
375.251,00 |
Inativo |
14.592.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.238.000,00 |
0,00 |
7.840.152,19 |
989.861,53 |
Totais |
399.172.400,00 |
4.900.000,00 |
4.900.000,00 |
305.405.073,41 |
59.631,96 |
152.333.458,75 |
21.258.309,73 |
Agosto de 2023
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Julho |
Alteração na provisão em Agosto |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Julho |
Em Agosto |
Até Julho |
Em Agosto |
||
Pessoal |
238.531.300,00 |
0,00 |
0,00 |
202.825.346,37 |
0,00 |
93.847.505,34 |
13.818.310,26 |
Custeio |
122.655.400,00 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
79.566.945,19 |
2.161.303,00 |
30.179.819,33 |
4.845.146,66 |
Capital |
23.393.600,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
6.609.388,85 |
4.090,00 |
402.579,40 |
1.399.945,57 |
Inativo |
14.592.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.238.000,00 |
0,00 |
6.850.290,66 |
989.861,53 |
Totais |
399.172.400,00 |
4.900.000,00 |
4.900.000,00 |
303.239.680,41 |
2.165.393,00 |
131.280.194,73 |
21.053.264,02 |