Por grupo de despesa
Dezembro de 2013
Atualizado em 09/01/2014 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
117.319.703,00 |
0,00 |
0,00 |
105.261.871,52 |
1.220.384,31 |
91.375.696,90 |
14.841.703,18 |
Custeio |
43.732.390,00 |
3.620.000,00 |
0,00 |
43.368.175,94 |
5.573.859,57 |
27.102.466,46 |
5.502.056,35 |
Capital |
20.290.000,00 |
0,00 |
3.620.000,00 |
5.541.540,31 |
6.218.855,45 |
950.332,64 |
3.660,00 |
Inativo |
11.694.666,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
43.224,96 |
8.482.366,62 |
1.560.858,34 |
Totais |
193.036.759,00 |
3.620.000,00 |
3.620.000,00 |
164.171.587,77 |
-8.418.512,19 |
127.910.862,62 |
21.908.277,87 |
Novembro de 2013
Atualizado em 20/12/2013 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
117.319.703,00 |
0,00 |
0,00 |
105.228.871,52 |
33.000,00 |
82.924.059,36 |
8.451.637,54 |
Custeio |
43.732.390,00 |
3.620.000,00 |
0,00 |
42.607.030,02 |
761.145,92 |
23.150.550,11 |
3.951.916,35 |
Capital |
20.290.000,00 |
0,00 |
3.620.000,00 |
5.634.712,31 |
-93.172,00 |
934.914,64 |
15.418,00 |
Inativo |
11.694.666,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
7.706.692,00 |
775.674,62 |
Totais |
193.036.759,00 |
3.620.000,00 |
3.620.000,00 |
163.470.613,85 |
700.973,92 |
114.716.216,11 |
13.194.646,51 |
Outubro de 2013
Atualizado em 19/11/2013 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
117.319.703,00 |
0,00 |
0,00 |
105.133.095,64 |
95.775,88 |
74.601.518,24 |
8.322.541,12 |
Custeio |
43.732.390,00 |
3.620.000,00 |
0,00 |
44.668.748,29 |
8.675.699,97 |
19.276.020,85 |
3.874.529,26 |
Capital |
20.290.000,00 |
0,00 |
3.620.000,00 |
1.240.967,31 |
4.393.745,00 |
934.795,04 |
119,60 |
Inativo |
11.694.666,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
6.931.017,38 |
775.674,62 |
Totais |
193.036.759,00 |
3.620.000,00 |
3.620.000,00 |
161.042.811,24 |
2.427.802,61 |
101.743.351,51 |
12.972.864,60 |
Setembro de 2013
Atualizado em 08/10/2013 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
117.319.703,00 |
0,00 |
0,00 |
105.333.095,64 |
-200.000,00 |
66.248.917,42 |
8.352.600,82 |
Custeio |
43.732.390,00 |
3.620.000,00 |
0,00 |
44.190.544,46 |
298.203,83 |
15.961.988,17 |
3.314.032,68 |
Capital |
20.290.000,00 |
0,00 |
3.620.000,00 |
1.224.381,01 |
16.586,30 |
930.182,89 |
4.612,15 |
Inativo |
11.694.666,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
6.127.208,49 |
803.808,89 |
Totais |
193.036.759,00 |
3.620.000,00 |
3.620.000,00 |
160.748.021,11 |
114.790,13 |
89.268.296,97 |
12.475.054,54 |
Agosto de 2013
Atualizado em 09/09/2013 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Julho |
Alteração na provisão em Agosto |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Julho |
Em Agosto |
Até Julho |
Em Agosto |
||
Pessoal |
117.319.703,00 |
0,00 |
0,00 |
105.111.498,61 |
221.597,03 |
57.657.499,94 |
8.591.417,48 |
Custeio |
43.732.390,00 |
3.620.000,00 |
0,00 |
42.183.124,81 |
2.187.419,65 |
13.333.257,46 |
2.628.730,71 |
Capital |
20.290.000,00 |
0,00 |
3.620.000,00 |
1.226.092,16 |
-1.711,15 |
856.430,14 |
73.752,75 |
Inativo |
11.694.666,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
5.314.062,66 |
813.145,83 |
Totais |
193.036.759,00 |
3.620.000,00 |
3.620.000,00 |
158.520.715,58 |
2.407.305,53 |
77.161.250,20 |
12.107.046,77 |